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4月是税率调整后的第一个月，如何判断本月已经抄税清卡，具体方法看这里！

中国会计视野 · 公众号 · 财务 · 2019-04-09 07:23

正文

根据要求，4月1日起，我国一般纳税人税率正式调整为13%，9%，6%和0%四挡税率，因此，所有的一般纳税人开票软件必须升级到最新版本，月初并及时进行抄税申报和清卡！

提醒：小规模和一般纳税人，无论上月是否开票，月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作！否则，税控设备锁死只能去办税服务厅解锁！

由于4月份是个大征期，所有的税控用户都要进行申报，本月所有的税控用户必须按以下流程操作

请先登录开票软件，执行上报汇总

登录申报平台进行报表申报

登录开票系统执行远程清卡

按季申报的纳税人，由于本月也必须进行申报，因此，属于季报的小规模和个体工商户，也必须按照上面的流程进行操作！

开票软件必须升级到最新版本！那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？请按照下面的步骤操作

最新版本金税盘开票软件

如何判断是否抄税清卡呢？

一、查看开票软件版本号

目前要求的开票软件版本必须为190318或者更高，低于此版本的开票将无法正常使用！查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于”

注意，版本号为：V2.2.33 190318最新税收分类编码为：320（所有的一般纳税人必须升级到此版本，否则无法正常开票）。本月第一次进入开票的时候，会出现如下提示：

税收分类编码自动变成32.0

二、如果能达到清卡条件的话，那么再进入开票的时候，会出现下图提示：

出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！

如果进入开票软件以后，出现下图的提示：

出现上图，说明开票软件已经完成抄税但是没有清卡，请及时进行申报，再次进入开票软件进行税控设备的清卡（必须在本月19日前完成清卡，否则税盘将锁死无法继续再开票）

三、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：

请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，截图如下：

当前月为04月

上图说明已经抄税，并且已经清卡成功

1.锁死日期为 ： 次月中、下旬某日;

锁死日期：2019年05月23日（因为五一小长假，所以锁死期延长）

2.报税 资料为 ： “无” ;

报税资料为”无“，说明已经清卡成功

3.上次报税日期为 : 当前月1日00时00分 ;

（如上图）上次报税日期为 2019年04月1日00时00分

4.抄税起始日期为: 次月1日 ;

（如上图）抄税起始日期为2019年05月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

如果抄税起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报成功后再次进入开票系统清卡！

特别提醒：

（1）、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；

（2）、报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日，如遇节假日会延期）内完成，否则无法开票，过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！

（3）、一定要确保电脑的日期是当前日期，否则开票系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！

（4）、按月申报用户一定要先上报汇总，然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后，再次进入开票才会清卡（本月按季申报用户不需要申报即可清卡）！

（5）、如果上个月开的发票没有上传成功，系统不会走动抄税清卡，必须将上个月的离线发票上传成功后才可以！

开票系统抄税清卡常见问题

1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人，月初登录开票软件会自动报税清卡，会出现提示：“金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。”

实现自动清卡操作以下几点条件：

第一：开票软件为V190318版本及以后的版本；

第二：没有离线发票；

第三：软件链接服务器正常；

第四：没有未清卡的非征期抄税资料；

第五：一般纳税人需要先申报且无误。

2、电脑能正常上网，但是发票无法报送，报税清卡无法自动给完成

出现这种情况，大家首先要测试一下服务器是否能连接成功，具体方法是：系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话，可能是上传比较慢，如果连接不成功，则可能是以下几种情况

例如上图，服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的)，这样就无法连接服务器，需要把地址手工修改！再就是电脑日期一定是当前日期，不然无法与服务器同步！

3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？

答：（1）连通开票机器的网络；

（2）进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面，核实安全接入服务器为（每个省不一样，山东省的是：https://218.57.142.46:7002）（必须在英文状态下输入），并测试与税局的服务器为连通状态；

操作如下：

4月是税率调整后的第一个月，如何判断本月已经抄税清卡，具体方法看这里！

正文

根据要求，4月1日起，我国一般纳税人税率正式调整为13%，9%，6%和0%四挡税率，因此，所有的一般纳税人开票软件必须升级到最新版本，月初并及时进行抄税申报和清卡！

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