人力资源效能分析 - 从财务开始

人力资源数据分析 · 公众号 · 职场 · 2020-01-13 22:33

正文

我们在上一篇的文章里讲了人效数据分析需要分析的那些关键指标，也讲了这些指标的概念和计算方式，今天我们就通过一个案例来讲讲如何来分析一家公司的人力成本和人效指标。

一: 分析财务指标

人效指标是和财务指标紧密的结合在一起的，在我们计算人效的各个关键指标的时候都会涉及到公司的财务指标，所以你首先需要来分析公司的财务指标，你需要等到的原始数据有公司一年的营收，公司的净利润，公司的成本和成本的组成，如果是上市公司这些数据比较容易得到，如果是非上市公司在条件允许的情况下，你可以向财务获取大概的数据。

项目	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1、营业收入（万）	178000	256000	383000	499000	590334	632037
2、增加值（净利润）：（万）	9200	10000	30000	43071	53301	42132
3、成本/费用总额（万）	162000	243000	352000	439090	526463	587837
营收增长率	/	43.82%	49.61%	30.29%	18.30%	7.06%
净利润增长率	/	8.70%	200.00%	43.57%	23.75%	-20.95%
成本增长率		50.00%	44.86%	24.74%	19.90%	11.66%

这是案例中公司的每年的财务数据，因为该公司是上市公司，所有我们可以从网上拿到该公司的财务数据，那我们如何来分析财务数据。首先我们需要来分析公司的净利润，成本，和营收的关系，所以我们做了下面这个图表

从这个代表三者关系的图表中我们看出，公司的营收是一直在增长的，但是营收在2016年增长的幅度明显的放缓，但是成本却还是增长，而且看成本的数据系数，是一直保持一个稳定的增幅在增长，这就导致了公司的利润的下降，我们看到16年的利润增长明显小于15年是个负增长。那我们要去分析公司各个产品的营业收入，哪个产品的营收降低，为什么？