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刚刚！2月清卡顺延至28号！但这件事务必在25号前完成！

东奥中级会计职称 · 公众号 · 财务 · 2020-02-17 17:50

正文

2月征期抄报： 登录开票系统会自动联网上报汇总、清卡， 清卡截止日期到28日！

内附： 航天金税盘、百旺税控盘征期清卡流程和征期常见问题！

金税盘的用户2月清卡截止日期为28日！

一般纳税人的纳税申报截止日期到2月24日。

而税控盘据广东百望的消息截止日期未变，仍是2月24日。

而受疫情影响，湖北省单独出台政策将2月征收期延长到 3月6日。

抄报方法

根据疫情防控工作的通知 ，减少纳税人抄报税工作压力，一般纳税人抄报方法有所调整。2020年2月抄报清卡和纳税申报分开独立进行：

1、申报问题：一般纳税人的纳税申报截止日期到2月24日

2、清卡问题：金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡，2月清卡截止日期到28日

3、抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。不影响之后的纳税申报。

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2020年02月01日00时00分

抄税起始日期：2020年03月01日

报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2020年3月,报税资料“无”

此状态说明你2020年2月已经完成清卡工作

抄报常见问题

整理了上次推送消息的留言问题，实操君挑出几个咨询量较大的分享出来，希望能帮到大家！

1.纳税申报截止到什么时候？

答：2月纳税申报延长到24日，一般纳税人需要24日前完成纳税申报工作。如有调整会再通过官方途径通知。

2.2月金税盘清卡截止到几号？

答：目前最新情况，本月底前完成清卡工作即不影响下月抄报，如有调整会再通过官方途径通知。

3.增值税发票综合服务平台1月税期的勾选日期截止到几月几日呢？

答：发票勾选截止日期与纳税申报截止日期同步，2020.2.24日前进行纳税申报即可，纳税申报前需要进行发票勾选及确认签名操作。

今天我们汇总了（航天金税盘、百旺税控盘）征期清卡流程和征期常见问题解决办法，为大家的抄报工作提供帮助。 一起来看看——

开票软件（航天金税盘）

上报汇总流程

一、一般纳税人抄报流程

登录开票系统执行【上报汇总】，然后进行【纳税申报】，最后，登录开票系统进行【远程清卡】，这个需要注意先后顺序不能颠倒。具体方法如下：

1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票系统，开票系统自动进行上报汇总

2.进行纳税申报。

3.纳税申报成功后需再次登录开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

二、小规模纳税人抄报流程

小规模季报用户在申报月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般纳税人一样，非申报月操作相对简单，只需要登陆开票系统执行”上报汇总“和”远程清卡“即可。具体方法如下：

1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票系统，开票系统自动进行上报汇总并提示“上报汇总已成功”。

2.然后开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

三、查询清卡成功方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示，没关系，可以按照以下方法查询清卡是否成功：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

锁死日期：2020年3月**日

报税资料：

此状态说明您本月已经完成清卡工作。

四、常见问题

问题1 . 进入开票软件填开发票提示：金税盘处于报税期，不能开票？

答案1： 不管上月是否有开具发票，本月都需要执行上报汇总后才能正常使用开票软件。

问题2. 上报汇总时提示，增值税专普票抄报失败原因：该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡！应如何处理？

答案2： 如果已经报税清卡成功再次点击【上报汇总】或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示。具体需看状态查询判定。

报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）。

如果锁死日期是下月中旬，报税资料无，说明已经报税清卡成功，无需再上报汇总正常使用即可。

问题3. 上报汇总时提示，增值税专普票抄报失败原因：有离线未上传发票，不允许上报汇总(存在离线发票，不能上报汇总！)。应如何处理？

答案3： （1）在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址

（每个地方网址不一样，请询问当地服务商）点击测试是否连成功（如不成功请检查网络是否正常，电脑日期是否正常，退出杀毒软件或防火墙，如地址不正确，请改成正确的，更改好后以后请重启开票软件再试）。

（2）测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复，修复月份选择上个月。

（3）修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”，如全部都是已报送，再执行上报汇总即可成功。

（4）如还有“报送中”或“未报送”的发票，可以稍微等会再进发票查询查看，如果还是没有报送可以再次执行“发票修复----选择对应月份，修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传”或者退出开票系统触动发票报送，直到已报送后再执行上报汇总即可。

问题4： 执行清卡时提示，清卡失败，一窗式比对失败增值税未申报或未比对。应如何处理？

请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

抄报税流程：每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。

开票软件（百旺税控盘）

上报汇总流程

一、一般纳税人抄报流程

登录开票系统选择【数据管理】，然后选择【汇总上传】，之后点击【上报汇总】，最后登录开票系统进行【反写】，这个需要注意先后顺序不能颠倒。

具体方法如下：

1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票系统，开票系统自动进行上报汇总。（如未连接互联网，电脑桌面右下角每天会弹框提示一次，直至征期结束）

2.进行纳税申报。

3.纳税申报成功后需再次登录开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

二、小规模纳税人抄报流程

小规模季报用户在申报月（一、四、七、十月份），操作和上面的一般纳税人一样；非申报月操作相对简单，只需要登陆开票系统执行”上报汇总“和”反写“即可。

具体方法如下：

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，开票系统自动进行上报汇总并提示“征期自动汇总上传成功”。（如未连接互联网，电脑桌面右下角每天会弹框提示一次，直至征期结束）

2. 然后开票系统完成自动清卡工作。登录开票系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

三、查询清卡成功方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示，没关系，可以按照以下方法查询清卡是否成功：

点击“系统设置-税控设备设置-税控设备状态信息-增值税普通发票及增值税专用发票-核实开票截止时间”

或点击“数据管理-汇总上传-核实各票种开票截止时间”

开票截止时间：2020年3月**日

此状态说明您本月已经完成清卡工作。

四、常见问题

1.进入开票软件填开发票提示：[09d109]发票开具失败，已超过开票截止日期！

刚刚！2月清卡顺延至28号！但这件事务必在25号前完成！

正文

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