[原创文章]如何分解年度目标？动图分解

序：本文主要讲店铺全年总销售目标的季度、月份销售额目标拆解，适用于零售、电商、企业和店铺

“跟着我左手，右手一个慢动作，右手左手慢动作重播”，今天给大家带来季度、月份销售额目标拆解也是上涨下跌，不断重复重来；上一篇文章介绍到盈亏平衡点，做到多少GMV才算不亏本；有了全年总销售目标，下一步我们一起来把3000W拆分到季度、每月大致需要完成多少销售额才能达到总目标。

我们已知全年总目标销售额3000W，一年每个季度销售额都会环比增长；这里我们用数据分析的五大思维里的假說，假设一季度的销售额为200W，每个季度会环比增长，现在来看怎么把全年销售额拆分到季度里。

一季度是200W，假设二季度环比增长20%，三季度30%，四季度50%；有了这些，二季度的销售额就好算了，公式为：一季度销售额*（1+二季度增幅比例），三、四季度同理；如下图所示：

但我们可以看到一年下来总销售额才1220W，距离3000W还有一大截，那怎么办呢？需要调用Excel的规划求解工具，如下所示：

调出来后，用“规划求解”把总销售额再进行平均分摊到每个季度销售额里，如下所示：

把每个季度的销售目标求解出来了，下面我们再来根据季度拆分出相应月份的销售额，先假设一年里每个月都是增长的每月为10%增长幅度，需要计算出1月份的销售额，公式：季度销售额/(1+(1+2月增幅10%)+(1+2月增幅10%)*(1+3月增幅10%))，如下所示：

一季度每个月销售额已经求出，4月份销售额和1月份的销售额算法一样：

虽然我们算出来了4、5、6月份的月销售额，但4月的环比增幅还没有出来，很简单求出来：（4月销售额-3月销售额）/3月销售额；算出来是-1%，出现了负增长才符合我们市场规律。

依此方法求出7-12月份的销售额，至此我们盈亏平衡点和季度、月份销售额分解已经完成。往复一年，此动作再重播，祝大家新春快乐！

作者简介：拾柒，在零一师门排行17，4年电商从业经验，服务过国内知名品牌和多家电商企业。

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