招标管理
廉洁风险点
1.不组织大宗物资材料、大型机械设备招标采购,先签合同或是先供货后补招标程序;
2.逃避竞争性招标,采取直接询价、议价;
3.中标价格与物资结算价格相差较大;
4.集中网采制度落实不到位;
5.报价前向特定关系供应商透露其他供应商报价。
主要防控措施
严格执行公司设备物资采购招投标管理规定,按照招投标程序组织采购,确保设备物资采购公平公正、质优价廉。
设备采购
廉洁风险点
1.设备采购(租赁)未按要求上报审批,未按批复组织设备采购(租赁);
2.设备采购(租赁)合同签订不合规,设备采购(租赁)价格明显高于市场价和指导价;
3.租赁设备未按规定程序计量、结算;
4.报废、处理废旧设备过程中中饱私囊等。
主要防控措施
严格执行公司设备采购管理制度,按规定、程序采购(租赁)设备,坚决维护企业经济利益。
物资采购
廉洁风险点
1.重要岗位使用领导人员亲属或临时工;
2.未按上级审批的采购形式组织采购,采购流程不符合集团公司集中采购规定;
3.合同签订不合规,未按合同执行采购;
4.越权采购、化整为零采购,采购价明显高于市场价,标前和应急采购超规定范围;
5.废旧物资处置过程不透明、程序不合规。
主要防控措施
严格执行公司物资采购管理制度,按规定、程序采购物资,坚决维护企业经济利益。
廉洁纪律
廉洁风险点
1.违规推荐领导人员、重要岗位管理人员本人及特定关系人设备物资供应商;
2.利用职权影响、职务之便,为个人、亲属及特定关系人谋取利益。
主要防控措施
认真学习党纪企规,严格按照规定和程序办事,正确处理个人与岗位、职责与权力之间的关系,管好自己与身边人,坚持清正廉洁履职用权。
采购计划
廉洁风险点
1.未按规定编制采购计划、虚报采购计划;
2.有意拆分采购计划,逃避上级审核;
3.采购物资材料无计划。
主要防控措施
结合企业实际据实编制、报送设备物资采购计划,定期对物资消耗进行统计分析,及时修订采购计划。