1.公众筹款目标
项目实际总预算为4257840元
项目总预算=项目预算95%(4481937)+公募机构监管支出5%(即224097元)此部分费用将作为中华社会救助基金会在项目执行过程中产生的费用(包含项目调研、评估、审核、回访等相关费用)、一线工作人员的人力成本(运营人员、财务、志愿者补贴等)、必要的办公支出(房租、水电、网络、捐赠票据回寄等)。
“彩虹伙伴,铸造改变”项目在2018年8月15日至2019年6月30日已筹1308906.10元,截止2019年6月30日项目执行已使用1141581.85元,剩余167324.25元,将继续用于该项目使用。
2.配捐使用方向
企业和腾讯配捐部分的预算计划将主要用于_增加三四线城市分享会及各地分会小组培训_方向,99公益日结束并确认了“企业和腾讯配捐”具体金额后15天内,再补充详细预算表。
3.善款使用预案
本项目“最低可执行金额”为10000元,若最终所募善款少于“最低可执行金额”,善款的变更使用方向为三四线城市分享会。
执行计划
2019年9月-2022年9月,900场三四线城市同志亲友分享会;
2019年9月-2022年9月,60场区域同志恳谈会;
2019年12月-2021年7月,9期同志亲友协力营;
2019年12月-2021年7月,6期同志亲友彩虹伙伴成长营;
2019年12月-2021年9月,18期同志亲友艺术团;
2020年6月,3场全国同志亲友恳谈会;
2019年12月,3场同志亲友志愿者年会;
2019年9月-2022年9月,5部同志亲友故事短视频;
2019年9月-2020年9月,10部同志公益精品视频课;
2019年10月-2020年4月,性少数家庭状况调研;
2020年6月,性少数家庭状况调研发布会。
执行效果
将举办900场同志亲友分享会、60场区域同志恳谈会、3场全国同志亲友恳谈会。影响150000名三四线城市的同志和父母参与我们的活动;吸引30000人参与我们的恳谈会。
将组织9期同志亲友协力营培训、6期同志亲友彩虹伙伴培训、18期同志亲友艺术团培训与3次同志亲友家长年度会议。
将开展同志亲友家长调研,在全国同志亲友恳谈会前夕组织专家研讨会与调研报告发布会。
执行能力说明
亲友会在75个城市有分会和小组,志愿者5000余名。2018年募款金额:2194255.90元,公益性项目支出2084543.11元;举办645场活动;587位同志及亲友参加培训;热线咨询服务近4万余人次;直播794期近60万人观看。