专栏名称: 人力资源数据分析
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这就是你要的 - 人力成本数据分析报告（文件下载）

人力资源数据分析  · 公众号  · 职场  · 2021-03-09 23:02

正文

最近很多同学在群里问如何做人力成本的数据分析，从哪几个维度来做分析，人力成本由哪些类别的数据组成。今天我们来聊一聊如何做一个年度的人力成本数据分析报表。
首先我们根据数据分析的流程和方法，先分析公司人力成本的宏观数据，那哪些是人力成本的宏观数据呢。
一、成本宏观数据
  • 人力成本总额
  • 人均人力成本
  • 人力成本含量
这几个指标是我们先要做分析的，我们可以从历年的人力成本数据里提取这些数据，建立数据表格。
人力成本总额
时间
人力成本总额
在岗人数
人均人力成本
2011年
22600
1200
18.83
2012年
20328
1500
13.55
2013年
23526
2000
11.76
2014年
36692
3500
10.48
2015年
46366
4500
10.30
2016年
51320
5200
9.87
对人均人力成本我们通过组合图的形式进行数据的呈现，分别呈现公司人力成本总额，人数还有人均人力成本，我们通过人均人力成本的曲线来分析人均人力成本的变化趋势。

人力成本含量
时间

总成本
人力成本总额
人力成本含量
2011年

162000
22600
13.95%
2012年

243000
20328
8.37%
2013年

352000
23526
6.68%
2014年

439090
36692
8.36%
2015年

526463
46366
8.81%
2016年

587837
51320
8.73%
人力成本含量是来分析盘点人力成本在公司总成本的一个变化趋势，我们选取了数量堆积图，来分析人力成本在公司总成本的占比，然后用数据曲线来呈现人力成本的占比。

二、月度为维度的各类别成本的分析
以每个月的人力成本为分析维度，提取每月的各类人力成本的数据，汇总成以人力成本类别为基础的数据表格。
同时我们用了条件格式，通过数据条的形式来展现每个月的人力成本的数据大小。
在数据图表的呈现上 ，我们首先我要对2017年的人力成本数据各类别进行成分的分析，盘点哪个类别的数据占比最大。

然后再对2016,2017年的两年的人力成本数据做对比，来分析盘点每个月的数据的趋势。
在数据表格的呈现上，我们用了数量堆积的面积图，来分析每月各个人力成本各个类别的数据变化，面积图我们可以通过横纵的面积色块来对各个数据段进行分析。

三、各个部门的人力成本数据对比分析
以各个部门为分析的维度，来分析每个部门的人力成本构成，并且和去年的人力成本数据进行对比，所以把各个部门的人力成本类别数据汇总如下：
里面包含了各个部门各个类别的人力成本数据，还有人数对比，人均人力成本的对比，在数据分析中没对比就没有分析。
在这个表我们要进行数据图表的呈现，我们先做2017 各个部门的人力成本数据对比，先用饼图来做一个数据分呈现
然后以时间为维度来对比，16，17年各个部门的人力总成本数据增幅和人均人力成本的增幅，用了两个折线图来表述
在平均人力成本的对比上，我们添加了当年的一个公司平均数据，来分析对比哪些部门的人力成本偏高。


四、人效数据分析
如果分析人力成本不分析人效，那就等于没有分析人力成本，人力成本和公司的财务数据是紧密的结合在一起的，人力成本和财务数据就构成了人效的数据。
在人效的数据分析上我们列出了几个分析的指标
同时采集了11-16年的这些指标的数据，在人效分析中，数据越多，分析的越精准，所以数据源对我们来说是多么的重要。
在数据图表的分析上，我们对关键指标分成两个图来进行分析，一个图表是关键指标的数据趋势，另外一个图表是这个关键指标计算字段的数据趋势，这样做的优势是可以通过两个图表的对比来进行趋势的分析。

我们从4个大的维度来对人力成本的数据进行分析，更加 全面的展现了时间，部门，人效等的人力成本数据，希望以上的分析报告可以给大家以下参考。
需要下载的同学可以在公众号回复“ 人力成本 ”或者这份报告。


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