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企业年终决算与所得税调整技巧丨公开课

理道财税 · 公众号 · · 2019-12-12 16:44

正文

【培训时间】 2019年12月20日上午9：00-下午17：00

【培训地点】 理道财税培训室（广州天河体育东路122号羊城国际商贸中心西塔1805，1号线体育中心站）

【培训费用】 ￥980元/人（包含讲师授课、讲义，不包含午餐）

培训收益

在企业年终结账以前，对本年度的企业所得税进行自查、评估和调整还来得及，及时、有效、适当的调整可以避免所得税汇算清缴中发生不必要的纳税调整，税务检查中减少不必要的补税和罚款。

本培训结合企业所得税和会计核算之间的差异，结合最新的企业所得税政策要求，辅导企业如何协调会计和企业所得税之间的关系，在年终结账中如何发现常见的企业所得税纳税风险，如何进行适当的调整避免税务风险，控制税务成本。

课程大纲

一、企业年终结账前企业所得税协调与处理技巧

1.季度预交所得税和年度所得税的自查评估

2.年终收入成本费用的截止和匹配

3.年度费用预提和摊销的截止和协调

4.年终费用合法票据的处理和协调

5.……

二、常见企业所得税纳税调整业务分析

1.收入确认时间会计处理和纳税调整

2.视同销售的会计处理和纳税调整

3.工资及其三费的会计处理和纳税调整

4.企业职工福利费会计、所得税、个税差异对比和协调

5.……

三、2019年新企业所得税政策及其分析

四、企业所得税汇算清缴前的准备

1.与上年度汇算清缴的衔接和处理

2.资产损失审批资料的准备与复核

3.研发费用核算和审批的准备和复核

4.税收减免文件和备案手续复核

5.……

培训讲师

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