点评 | 仙乐健康：23年圆满收官，持续推进大客户开发策略

刘章明消费产业研究 · 公众号 · · 2024-04-23 00:06

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本文来自方正证券研究所于2024年4月22日发布的报告《 仙乐健康：23年圆满收官，持续推进大客户开发策略 》，欲了解具体内容，请阅读报告原文

分析师：王泽华 S1220523060002

本文摘要

事件： 公司发布2023年年报及2024年一季报。23年公司实现营业收入35.82亿元，同比增长42.87%；实现归母净利润2.81亿元，同比增长32.39%。24Q1公司实现营业收入9.52亿元，同比增长35.51%；实现归母净利润0.63亿元，同比增长114.39%。

23年全年高速增长，24Q1延续高增势头。 23年公司实现营业收入35.82亿元，同比增长42.87%，其中，23Q4实现营业收入10.79亿元，同比增长50.08%，境内业务市场占有率进一步提升，境外业务市场渗透率不断提高。24Q1公司实现营业收入9.52亿元，同比增长35.51%，我们判断在中美欧和新兴市场的营销团队升级后，凭借公司的产品力以及逐步扩大的品牌影响力，公司业务拓展表现出色。

分区域看，23年公司因地制宜实施客户拓展策略，全面升级全球营销团队，BF投后整合提升运营效率，成效显著。

中国区： 23年公司在中国区实现收入18.51亿元，同比增长24.1%，其中23H2实现收入10.53亿元，同比增长28.7%。公司在中国区夯实高价值客户，打造战略客户项目运作标杆，带动高价值客户拓展规范化，同时加大对零售商和创新业务的开拓力度。公司主动识别和捕捉机会，深入洞察客户和市场，聚焦重要项目，实现高质量的持续增长，报告期内新项目落地超过300个，研发资源利用率有效提升。

美洲区： 23年公司在美洲区实现收入10.44亿元，同比增长93.0%，其中23H2实现收入6.04亿元，同比增长87.2%。公司在美国区的高速增长主要系BF业务的并表，公司推行大客户策略，进一步在美洲区夯实与大客户的联动关系，引导大客户从初步接触到订单转化。此外，公司利用BF的生产能力发展跨境客户，拓展跨境业务。在销售团队升级方面，公司整合BF和公司原有销售团队，统筹美洲区销售管理和业务开拓。

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