质量控制点管理制度

为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，制定本制度。

适用于公司对关键过程的质量控制。

2.1. 技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。

2.2. 质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。

2.3. 生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。

3.1. 质量控制点的设点原则

3.1.1. 工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。

3.1.2. 内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。

3.2. 质量控制点涉及的控制文件

3.2.1. 工序质量分析表；

3.2.2. 作业指导书；

3.2.3. 质量控制点流程图；

3.2.4. 质量控制点明细表。

3.2.5. 质量控制点的各种控制文件分别由技术部、质检部负责编制并经其部门负责人批准后实施。

3.3. 质量控制点人员职责分工

参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、质管员、巡检、其职责分工如下：

操作者 ——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。

质检员 ——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。

机修员 ——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。

质管员 ——做好控制点的现场监督、检查和指导；建立质控点质量住处渠道，把掌握的质量异常情况及时向有关部门反馈，研究纠正措施。

巡检员 ——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。

3.4. 检查和考核

3.4.1. 按质量控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。

3.4.2. 由车间领导、质管员组织进行控制点的抽检。

3.4.3. 质检员结合控制点产品进行检查。

3.4.4. 由质管部门会同工艺部门对控制点组织的抽查。

3.4.5. 每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。

3.4.6. 当质量控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。