一、上海立美牙科技术有限公司主要存在以下缺陷：
（一）采购
企业《进料检验规程》（编号：LM-CXF21-02）中规定，每批产品应有质量证明文件、产品合格证、产品性能检测报告，但企业验收记录表式中未体现上述检验项目。
（二）生产管理
1.查见企业2017年9月份出库爱尔创氧化锆瓷块共149块（一般每块瓷块可生产15-25颗义齿），但企业现场提供的2017年9月份相应的技工单显示共计仅生产义齿156颗，原材料实际用量与理论用量间存在显著差异。
2.在企业车间现场发现有使用过的威兰德氧化锆瓷块及上海新世纪齿科材料有限公司生产的造牙树脂及义齿基托树脂，上述两种原材料均超出企业定制式固定义齿和定制式活动义齿注册证附表《原材料及规格型号》的限定范围。
3.在企业排牙组查见散乱的无任何标识的合成树脂牙。
4.现场查见企业规定来模消毒时间为30分钟，在消毒液戊二醛产品说明书中注明：“一般医疗器械为30分钟”“被肝炎病毒污染的医疗器械消毒浸泡60分钟”，企业未考虑来模被肝炎病毒污染的风险。
5.消毒液液面不能完全浸没来模模型；
6.在车间现场发现非定制义齿生产用的磷酸锌水门汀（生产单位：上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂；批号：201506），并在企业发现有《上海鸣齿医疗器械有限公司销售单》显示：录单日期：2017-10-26，购买单位：立美义齿，商品名称上齿磷酸锌水门汀（液），共6瓶。
二、上海天照实业有限公司主要存在以下缺陷：
（一）生产管理
1.企业未提供一次性使用无菌接生包（生产批号：20160528）的钴60灭菌记录。
2.一次性使用无菌接生包医疗器械注册证中规定采用钴60灭菌，但抽查2016年5月16日EO灭菌过程监控记录时发现，生产批号为160515、160405、151215、160205、160305、160215的一次性使用无菌接生包均采用环氧乙烷灭菌。
3.现场查见医用护理垫（备案号：沪奉械备20160016号；生产批号：171102；灭菌批号：171103）采用环氧乙烷灭菌，但企业未提供灭菌过程参数记录和环氧乙烷残留检测记录。
4.核查一次性使用无菌节育包（生产批号：160515）的报检单和出厂检验报告，该批次生产数量为31100包；核查EO灭菌过程监控记录，该批次灭菌数量为40箱×100包。
5.查见生产批号为160305、160402、160403、160404、160405、160418、160426、160503、160527、160625的一次性使用手术衣和生产批号为160405、160305、160225、160215、160205的一次性使用普通医用口罩的留样记录，但企业未提供上述批次产品的生产检验记录。
6.企业外购的检查手套用于一次性使用无菌节育包和一次性使用无菌接生包（型号：TZB-1、TZB-4）。核查检查手套采购记录时发现，2015年12月29日-2016年6月1日企业共采购了495000只检查手套；现场未查见库存检查手套；核查2016年以来一次性使用无菌节育包和一次性使用无菌接生包（型号：TZB-1、TZB-4）的报检单和出厂检验报告，发现企业共计使用了42万余只检查手套。企业无法说明剩余检查手套流向。
（二）不良事件监测、分析和改进
2017年第9期国家医疗器械质量公告中，该企业生产的一次性使用手术衣阻微生物穿透和湿态（产品关键区域）检验不合格。企业2017年管理评审中对不合格原因进行了分析，手术衣关键区域的25克贴布过薄，可能造成微生物指标不合格，拟用48克无纺布材料代替目前手术衣使用的25克无纺布材料。但企业仅提供了该批次产品的召回通知书，未对同样使用25克贴布的其他批次手术衣采取召回等措施。
三、上海粤冠义齿有限公司主要存在以下缺陷：
（一）设备
石膏室的抛光机和模型接收消毒留样室的紫外线消毒柜未标识设备编号，也未明确状态标识，且不能提供紫外线消毒柜的使用记录。
（二）采购
1.进货检验单中批号为170319、170425的钢托金属（KC-I）供应商为上海常平实业有限公司，但企业无法提供采购控制程序文件（编号QP740-01）所要求的供方评定记录表、供方业绩评定表等。
2.企业现场不能按照采购控制程序文件（编号QP740-01）的要求，提供原材料采购订单、采购申请单、入库单和采购计划表。
3.企业未按照《原材料检验规程》（编号：W1824-04）的要求查验产品有效期、产品中文标签标示、产品合格证、产品性能检测报告等内容。
4.企业未提供瓷粉、树脂牙等原材料的检验记录。
（三）生产管理
1．2017年6月12日-26日“模型消毒记录表”中记录人签字人均为“高”，2017年5月5日-26日“成品消毒记录表”中操作者签字均为“易”，无法确认具体签字人员。
2.“义齿加工设计单和加工流程表”（NO:0033365）中有胶托排牙工序，但生产操作人员签字及日期处空白，也未记录所使用的牙托水批号、聚合物批号。
3.仓库内办公用品与原材料混放，待验区存放一台电风扇。
4.易燃易爆危险品专柜内存放瓷粉等非易燃易爆危险品。
5.查见已开封的1桶酒精（约1公斤）存放在蜡型间。
