网易科技讯
8月10日消息，网易（NASDAQ:NTES）今天宣布了公司截止到2017年6月30日的第二季度未经审计财务业绩。数据显示，网易二季度净收入为133.76亿元（19.73亿美元），同比增长49.4%；归属于网易公司股东净利润为29.72亿元（4.38亿美元），同比增长9.2%。
二季度收入133.76
亿元，游戏、广告和电商业务持续发展
网易2017年第二季度净收入为133.76亿元（19.73亿美元），同比增长49.4%。
“第二季度，我们一如既往地重视新内容研发投入，拓宽产品种类，在各业务领域都拥有坚实的用户基础，净收入同比增长近50%。”网易公司首席执行官兼董事丁磊说，“我们的游戏、广告和电商业务都在持续发展。电商业务对收入的贡献日益明显，而自研手游仍是净收入同比增长的核心关键。”
网易第二季度在线游戏服务净收入为94.30亿元（13.91亿美元），同比增长46.5%。本季度，来自于手游的净收入占在线游戏服务净收入的72.4%，去年同期该占比为61.3%。
丁磊表示，“本季度，经典游戏仍然受到玩家欢迎，快速蹿红的《阴阳师》手游呈现出自然浮动。为了深化该游戏的影响力，我们最近推出了一系列品牌推广活动，其全球化进展也非常顺利。”
“我们在探索中国和海外手游市场的过程中，看到了广阔的发展空间。为此我们不断推出新玩法和新的手游类型，丰富和优化我们的产品线。接下来我们将推出多款优质手游新品，包括备受期待的沙盒游戏《我的世界》，以及两款日系风格的RPG手游：《魔法禁书目录》和《永远的7日之都》。
网易表示，在二季度进一步将《阴阳师》手游推向海外市场，日本及东南亚下载量都创历史新高；公司手游新品如《光明大陆》和《秘宝猎人》等，玩家反馈良好；玩家对经典游戏热情不减，《梦幻西游》电脑版和《率土之滨》手游在本季度创下收入历史新高。
网易第二季度广告服务净收入为5.96亿元（8,786万美元），同比增长12.1%。本季度广告收入表现最好的行业是：交通、网络服务和房地产业。
网易第二季度邮箱、电商及其他业务的净收入为33.50亿元（4.94亿美元），同比增加68.9%。
“从经久不衰的在线游戏、广告业务，到蓬勃发展的以跨境业务为主的综合型电商平台网易考拉海购和自营品牌网易严选，我们将继续提供更丰富的产品、更优质的服务，推进业务进一步发展。”丁磊总结道。
网易2017年第二季度毛利润为67.37亿元（9.94亿美元），上一季度和去年同期分别为74.84亿元和52.80亿元。第二季度综合毛利率50.4%，上一季度和去年同期分别为54.9%和59.0%。
网易二季度在线游戏服务毛利59.55亿元，上一季度和去年同期分别为68.63亿元和42.61亿元。同比的增长主要得益于手游的收入贡献，如《阴阳师》和《倩女幽魂》手游。在线游戏毛利环比的下降主要是由于手游的收入贡献下滑。业务毛利率为63.1%，上一季度和去年同期分别为63.9%和66.2%。在线游戏服务毛利率的同比下降主要是由于毛利率相对较低的手游收入在游戏总收入中的占比上升。
网易二季度广告服务毛利4.03亿元，上一季度和去年同期分别为2.55亿元和3.48亿元。同比的增长主要得益于其商业化进展。广告服务毛利环比的增长主要是由于季节性因素。业务毛利率为67.6%，上一季度和去年同期分别为57.3%和65.5%。广告服务毛利率的同比上升主要得益于其商业化进展。广告服务毛利率的环比上升主要是由于季节性因素。
网易二季度邮箱、电商及其他业务毛利3.79亿元，上一季度和去年同期分别为3.65亿元和6.71亿元。同比下降主要由于网易某些毛利率相对较高的电商业务收入下降。业务毛利率为11.3%，上一季度和去年同期分别为14.8%和33.8%。邮箱、电商及其他业务毛利率的同比和环比变化主要由于网易电商业务的发展和变化。
网易2017年第二季度营业费用为33.32亿元（4.91亿美元），上一季度和去年同期分别为27.12亿元和22.32亿元。第二季度运营费用率为24.9%，上一季度和去年同期分别为19.9%和24.9%。
营业费用的同比和环比增加主要是由于员工人数和平均薪资提高带来的人员成本上升，主要与在线游戏相关的市场营销费用的增加，以及网易电商业务的运营费用增加所致。
网易二季度净利润29.7
亿，同比增长9.2%
；净利润率为22.2%
网易2017年第二季度公司所得税费用为7.03亿元（1.04亿美元），上一季度和去年同期分别为9.43亿元和2.63亿元。2017年第二季度有效税率为19.0%，上一季度和去年同期分别为19.0%和8.6%。
2017年第二季度归属于网易公司股东净利润为29.72亿元（4.38亿美元），同比增加9.2%。净利润率为22.2%。
基于非美国通用会计准则，2017年第二季度归属于网易公司股东净利润为34.72亿元（5.12亿美元），同比增加7.8%。
2017年第二季度，公司录得净汇兑损失为1.31亿元（1,937万美元），上一季度和去年同期分别为净汇兑损失4,853万元和净汇兑收益7,727万元。净汇兑损益变化主要是由于公司的美元银行存款及贷款余额随美元兑换的汇率波动而折算产生。
2017年第二季度每股美国存托凭证净利润为3.33美元（基本）和3.31美元（摊薄）。基于非美国通用会计准则，2017年第二季度每股美国存托凭证净利润为3.89美元（基本）和3.86美元（摊薄）。
2017年6月30日，集团现金及现金等价物、定期存款和短期投资共计411.90亿元（60.76亿美元），截止至2016年12月31日为369.33亿元。2017年第二季度经营活动净现金流入约为23.21亿元（3.42亿美元），上一季度为40.31亿元，去年同期为32.87亿元。
财报发布后，网易首席执行官丁磊及 首席财务官 杨昭烜 等出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。
花旗银行: 第一个问题是有关于市场营销的，从之前的数据可以看到，利润的上涨往往需要营销投入的增加。在之前 《 阴阳师 》 的海外营销中， 我们可以看到管理层对营销渠道和费用的控制，尽量使市场营销费用占总收入的不超过10%。现在这部分的预算成本比例是不是发生了改变？以及您在第二季度营销上获得了什么 效果？您对下半年投入的规划是什么样的？
第二个问题，您可否透露一下对新游戏《魔法禁书目录》和《永远的7日之都》的预期？ 这款游戏是否和《阴阳师》相似？以及与其 它 日本本土游戏的区别是什么？
杨昭烜
：
预期总利润10%的市场营销费用是没有变的，2017年第二季度市场营销费用有所上涨主要是由于在游戏市场上和电商业务做的持续努力，但是这也是与管理层的预算预期是相一致的，今后网易还会继续合理规划整体预算分配。我们预计在今后市场营销费用会持续上涨，不过预算占比还是保持不变的。
管理层：
关于这两款产品，我们希望继续通过日式RPG来开拓二次元用户的市场，这两款游戏会在今年年底前上市。
记者Eddie： 第一个问题，《我的世界》已经进行了公测，请问用户反馈和预测是怎么样的呢？第二个问题，我们注意到上一季度网易在电商业务的毛利率有所下降，请问您之后网易在电商业务的重心是否会转移？
丁磊：
《我的世界》已经发布了PC端测试版，从现在的情况来看，基本上是符合我们的预期，用户反馈很积极，我们计划在今年第三季度推出《我的世界》手机版。
杨昭烜
：
毛利率的下降是综合所有业务营收情况来看的，在利润方面网易严选 、网易 考拉是上升了的，之后管理层会就电商业务层面公开更多数据，让供应商、用户、股民等利益相关者了解到更多细节信息。
记者：第一个问题，我听说网易准备投入研发AR和VR游戏，请问您可否透露一下这类游戏与公众见面还需要多久？第二个问题， 可以看到电商业务占据了上一季度总营业额的20%。请问您计划怎样提升网易在电商业务方面的盈利能力？还是您觉得电商业务还处在早期， 我们目前的重点是放在怎样提升市场份额呢？
丁磊：
AR和VR的情况不太一样，VR游戏在中国的成熟度，至少还要两年以后，因为它和设备的成熟度有紧密的关系。目前我们看到VR头盔的成熟还需要一段时间。但是我们在这类游戏上的开发做了充足的准备，在谷歌的Google Play上，对海外市场我们已经发行了一个VR游戏，叫《破晓唤龙者》。我们目前在AR游戏上有很多的尝试在做，它对社会的依赖性没有那么大，但是我们目前还没有看到一个非常成熟的AR游戏。
第二个就是电商的问题，目前在中国电商的机遇是非常大的，网易目前有两个电商的业务，一个是 网易 考拉，我们把海外的商品采购以后，放到保税仓里，通过中国的跨境电商最终送到中国的千家万户。第二个是网易严选，由我们和工厂一起来开发和设计的产品。这两个业务在中国很受欢迎，但是目前我们觉得最重要的事情是，让中国的千家万户可以买到网易的这两个产品，所以利润率方面不是我们考虑的主要因素， 我们也不会在这方面做非常大的补贴，用户可以买到性价比很高的安全又放心的产品是我们在电商平台不断努力的关键。
分析师：网易在杭州开了一个严选酒店，请问酒店战略层面的意义？和其他酒店的差别是什么？
丁磊：
这是网易严选和亚洲酒店合作开发的产品，酒店大堂和酒店其中的十个房间，是由网易严选的产品包装设计的，但网易本身不拥有这家酒店也不经营这家酒店。我们只是想通过与线下酒店经营业者的合作来向用户传递网易严选的产品。让用户了解怎么让生活过得更有质感。所以酒店本身是一个线下的设计产品， 很多人误读了，以为是网易开了这家酒店。
分析师：第一个问题，这个季度代理游戏的收入贡献是多少？未来有没有可能在代理游戏方面有新增的 产品 来影响这个比率？海外扩张计划有什么 新的 进展吗？
第二个问题，之前在 2016年丁总就考拉电商提到过一个五年的目标，说要让考拉的 GMV 增长到一千亿人民币，这个目标现在还是这样吗？
丁磊：
一个比较重要的代理游戏《我的世界》目前会对我们游戏的收入有利润的贡献，我们希望这个游戏今后在营收方面占领一个比较重要的比例。就海外游戏合作方面，我们还在非常积极 地 寻找好的作品。
就网易考拉而言，当初的中国跨境电商政策和现在比起来是有所改变的， 50块钱 以 下产品是可以免税的。从去年起，所有的跨境产品国家都收了 11.9%的跨境电商税。这个对产品的价格优势是有所影响的。现在国家的政策限制 是 ，每个用户每年可以购买2万块钱免税。所以我们对考拉在中国的业务高速发展是非常有信心的。我们 在 2016年 看到 一个数据是说，中国人在海外旅游 总共 采购了1.6万亿人民币。我想通过考拉平台人们也是存在消费欲望的。目前 网易 考拉在全国范围内是排名第一的跨境电商平台，和第二名相比遥遥领先。
分析师：第一个问题，阴阳师目前在韩国的反响和表现，以及和其他游戏在国际的合作计划。
第二个问题，网易在游戏领域有没有什么并购的目标及想法？
丁磊：
阴阳师目前在韩国表现非常不错，已经获得了畅销榜单的第一名，符合我们的预期。另外在未来我们也会有很多款 产品 会 推向海外市场，就像阴阳师在不同国家的海外版，以及《光明大陆》的海外版，我们还有一些在研的产品，未来会推向海外不同的国家。
第二个问题，在并购方面，网易现在还在积极 地 探索，我们的态度很开放。
分析师：第一个问题，网易在海外扩张方面做了很多努力，比如在美国、日本、韩国等国发布了游戏，那么管理层今后在这一方面的计划是什么样的呢？第二个问题，《大话西游》与其他的游戏相比波动可能要更大，请问原因是什么？
丁磊：
对于海外市场我们目前在韩国和美国都有设立研发部门。游戏产品的上市优先考虑的是是否适配，对我们产品接受程度更高的市场我们会优先考虑，比如日本、韩国、东南亚等等。我们今后肯定也会研发一些更加适配欧美市场和北美市场的产品，就像前面提到的《光明大陆》的海外版，未来还会有数款会逐步推向不同的市场。
大话西游是一款 MMO 的产品，从我们过去的数据来看，这款游戏的表现是相对比较稳定的，从过去的经验可以看到，端游时代《大话西游》和《梦幻西游》都已经运营十年几了，而且在十几年的情况下还能有上涨是十分不容易的，因此这都属于十分正常的情况。
分析师：第一个问题，网易在产品上有变革，在上个季度中电商业务考拉和严选的利润情况和变化是怎么样的？考拉的盈亏平衡点 是什么 ？
第二个问题，网易在游戏国际市场进行了拓展，请问一下和国内业务相比国际业务的市场概况是什么样的呢？游戏做海外推广的话会对我们整体游戏的毛利率有什么影响呢？
杨昭烜：
对于网易严选、网易考拉而言，其份额是相对比较平稳的。在市场规模上电商业务会不断扩大，我们也会从中受益。 就 考拉业务的盈亏平衡点而言， CEO丁磊 已经在之前提到过了，我们目前的中心还是在扩大市场份额上，用户基础的增长 、 利润以及盈亏平衡并不是我们目前的 首要任务。在 达到一定市场份额规模后，我们可能才会考虑这些问题。
丁磊：
海外获取新用户的成本还是很高的，尤其是我们现在还处于一个尝试的阶段。像我们在韩国运营阴阳师，就是和合作伙伴合作进行运营的，就不对我们的毛利率 有 很大影响，但是在日本我们的游戏是自己在做推广运营的，这就需要 花 费很多的市场费用在获取新用户上，同时获取国外市场的用户和国内用户的情况还是不一样的，所以会在一定程度影响毛利率的情况。
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