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房地产企业198个核心考核指标，(干货-强烈推荐)

房地产经理人联盟 · 公众号 · 房地产 · 2018-04-05 17:14

正文

维度指标是房地产企业战略目标落地的重武器，有了准确的维度指标，房地产战略才能有正确指向！

今天就给大家分享：《房地产企业198个核心考核指标》......

一、财务纬度指标

①主营业务利润总额

②主营业务收入

③营业费用/管理费用/财务费用

④净资产保值增值率

⑤销售额/签约额

⑥回笼资金

⑦部门预算执行差异率

⑧租金收取完成率

⑨公司预算执行差异率及预警及时性

⑩预警及时性指标

⑪营销费用达成率

⑫销售收入达成率

⑬结算收入

⑭结算收入达成率

⑮回款计划达成率

⑯销售毛利率

⑰净利润

编号	F17
指标名称	净利润
指标定义计算公式	本年销售净利润
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	销售状况
指标来源	战略
数据提供者	财务管理部
责任岗位	总部、项目公司总经理 / 副总经理
指标类型	定量
考核周期	年度

⑱净利润增长率

编号	F18
指标名称	净利润增长率
指标定义计算公式	本年销售净利润 / 去年销售净利润 ×100%-1
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	销售状况
指标来源	战略
数据提供者	财务管理部
责任岗位	总部总经理 / 副总经理
指标类型	定量
考核周期	年度

⑲项目地块投标中标率

编号	F19
指标名称	项目地块投标中标率
指标定义计算公式	投标中标次数 / 总投标数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	新项目拓展
指标来源	计划
数据提供者	分管副总
责任岗位	投资发展部经理
指标类型	定量
考核周期	第四季度

⑳项目获取达成率

编号	F20
指标名称	项目获取达成率
指标定义计算公式	实际获取项目数 / 计划获取项目数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	新项目拓展
指标来源	计划
数据提供者	财务管理部
责任岗位	投资发展部经理
指标类型	定量
考核周期	第四季度

㉑本区域项目获取达成率

编号	F21
指标名称	本区域项目获取达成率
指标定义计算公式	实际获取项目数 / 计划获取项目数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	新项目拓展
指标来源	计划
数据提供者	财务管理部
责任岗位	总部副总经理 ( 投资 ) 、项目公司总经理、营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

㉒土地储备计划完成率

编号	F22
指标名称	土地储备计划完成率
指标定义计算公式	当年内新增土地可建设面积 / 计划新增土地可建设面积
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	新项目拓展
指标来源	战略
数据提供者	投资发展部
责任岗位	总部、项目公司总经理 / 副总经理 ( 投资 ) 、投资发展部经理
指标类型	定量
考核周期	季度、年度

二、房地产客户纬度指标

①客户服务满意度（总）

编号	C01
指标名称	客户服务满意度（总）
指标定义计算公式	客户对公司各专业整体服务过程的满意程度 ( 客户满意度调查 )
计分方式	按照满意度调查实际得分
关键结果领域	客户忠诚度
指标来源	战略
数据提供者	客户服务部
责任岗位	各部门
指标类型	定量
考核周期	年度

②销售服务满意度

编号	C02
指标名称	销售服务满意度
指标定义计算公式	客户对销售服务过程的满意程度 ( 客户满意度调查 )
计分方式	按照满意度调查实际得分
关键结果领域	客户忠诚度
指标来源	战略
数据提供者	客户服务部
责任岗位	营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

③客服满意度

编号	C03
指标名称	客服满意度
指标定义计算公式	客户对客户服务过程的满意程度 ( 客户满意度调查 )
计分方式	按照满意度调查实际得分
关键结果领域	客户忠诚度
指标来源	战略
数据提供者	客户服务部
责任岗位	营销客服部经理 / 客户服务部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

④租户满意度

编号	C04
指标名称	租户满意度
指标定义计算公式	客户满意度调查中，租户对本资产管理部工作的满意程度
计分方式	按照满意度调查实际得分
关键结果领域	客户忠诚度
指标来源	战略
数据提供者	客户服务部
责任岗位	资产管理部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

⑤员工满意度

编号	C05
指标名称	员工满意度
指标定义计算公式	员工对公司管理、环境、企业文化、服务、学习成长等综合满意度
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	员工满意
指标来源	战略
数据提供者	人力资源部
责任岗位	总部总经理 / 副总经理 / 人力资源部经理 / 项目公司综合管理部经理 / 项目公司总经理 / 副总经理 ( 人力 )
指标类型	定量
考核周期	年度

⑥客户有效投诉数量(设计原因)

编号	C06
指标名称	客户有效投诉数量 ( 设计原因 )
指标定义计算公式	当季客户针对设计原因的有效投诉总数
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	产品设计
指标来源	职责
数据提供者	设计分管领导
责任岗位	研发设计部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

⑦客户有效投诉数量

编号	C07
指标名称	客户有效投诉数量
指标定义计算公式	当期各专业客户投诉的总数
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	稳定的高质量、功能超越舒适
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	总部部门经理 / 项目公司部门经理
指标类型	定量
考核周期	季度、年度

⑧客户二次购买/推荐购买率

编号	C08
指标名称	客户二次购买 / 推荐购买率
指标定义计算公式	本周期业主二次购买或推荐购买的套数 / 本周期的销售套数
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 2 分
关键结果领域	客户忠诚度
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	项目公司副总经理 ( 营销客服 ) 、营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	季度、年度

⑨客户投诉办结率（包括遗留、新增投诉）

编号	C09
指标名称	客户投诉办结率（包括遗留、新增投诉）
指标定义计算公式	当期新增客户投诉办结率 × 权重 1+ 当期遗留客户投诉办结率 × 权重 2
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	服务速度与质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	营销客服部经理、营销策划部经理、项目公司副总经理 ( 营销客服 ) 、营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	季度、年度

⑩品牌影响力

编号	C10
指标名称	品牌影响力
指标定义计算公式	年度区域品牌价值状况
计分方式	按照第三方计分模型进行计分
关键结果领域	品牌建设状况
指标来源	战略
数据提供者	第三方调查机构
责任岗位	营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	第四季度

⑪当期投诉关闭率

编号	C11
指标名称	当期投诉关闭率
指标定义计算公式	按时处理完毕的客户投诉数 / 总投诉数 ×100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	服务速度与质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	项目公司副总经理 ( 营销客服 ) 、营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

⑫投诉追溯率

编号	C12
指标名称	投诉追溯率
指标定义计算公式	投诉追溯数 / 计划投诉追溯数
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	服务速度与质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	项目公司副总经理 ( 营销客服 ) 、营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

⑬二次投诉率

编号	C13
指标名称	二次投诉率
指标定义计算公式	二次投诉数量 / 有责投诉总数
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	服务速度与质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	项目公司副总经理 ( 营销客服 ) 、营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

⑭维修办结率（包括遗留、新增投诉）

编号	C14
指标名称	维修办结率（包括遗留、新增投诉）
指标定义计算公式	整体维修办结率与计划办结率差异
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	服务速度与质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	工程技术部经理 / 营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

⑮二次维修率

编号	C15
指标名称	二次维修率
指标定义计算公式	二次维修数量 / 总体报修数量
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	服务速度与质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

⑯入会率

编号	C16
指标名称	入会率
指标定义计算公式	当季入会数 / 当季实际销售签约量
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	“ ××” 会建设状况
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	营销客服部经理 / 营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

⑰业主会员销售贡献增长率

编号	C17
指标名称	业主会员销售贡献增长率
指标定义计算公式	本年度业主或会员购买或推荐购买的套数 / 上年度业主或会员购买或推荐购买的套数 -1
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	“ ××” 会建设状况
指标来源	战略
数据提供者	营销策划部
责任岗位	营销客服部经理 / 营销客服部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

⑱物业服务提升状况

编号	C18
指标名称	物业服务提升状况
指标定义计算公式	考核物业公司品质提升、服务满意、物业管理规范的执行状况
计分方式	根据考核内容确定计分方式
关键结果领域	服务速度与质量
指标来源	计划
数据提供者	分管副总
责任岗位	营销客服部经理
指标类型	定性
考核周期	年度

⑲工程质量投诉率

编号	C19
指标名称	工程质量投诉率
指标定义计算公式	工程质量有效投诉次数 / 客户量
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	稳定的高质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	副总经理（工程采购） / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

⑳诉讼仲裁发生率

编号	C20
指标名称	诉讼仲裁发生率
指标定义计算公式	年度诉讼仲裁发生件数 / 年度诉讼仲裁控制件数 ×100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	品牌建设状况
指标来源	职责
数据提供者	总经理办公室
责任岗位	总部、项目公司部门经理
指标类型	定量
考核周期	年度

㉑设计满意度

编号	C21
指标名称	设计满意度
指标定义计算公式	客户对设计的满意度 ( 满意度调查 )
计分方式	按照满意度调查实际得分
关键结果领域	产品设计
指标来源	职责
数据提供者	设计分管领导
责任岗位	研发设计部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

三、房地产内部运营纬度指标

编号	I01
指标名称	公司计划管理
指标定义计算公式	按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制，每季按时上报季度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度经营分析会
计分方式	未按时完成一次扣权重分 2 分，扣完为止
关键结果领域	公司计划管理状况
指标来源	职责
数据提供者	公司高层
责任岗位	项目管理部经理 / 项目公司行政人力副总经理 / 综合管理部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I02
指标名称	计划与总结提交及时性
指标定义计算公式	按时提交月 / 季 / 年工作计划与总结终稿
计分方式	每迟交一次扣 1 分，最高扣 5 分
关键结果领域	公司计划管理状况
指标来源	职责
数据提供者	项目管理部 / 项目公司综合管理部
责任岗位	总部 / 项目公司各部门经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I03
指标名称	审计工作完成情况
指标定义计算公式	按照董事会的要求，按时，按质完成审计工作
计分方式	具体考核标准由董事会或董事长制定
关键结果领域	董事会年度重大工作完成状况
指标来源	计划
数据提供者	董事会
责任岗位	副总经理 / 审计监察部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

编号	I04
指标名称	预算执行率
指标定义计算公式	收入预算执行率 × 权重 1+ 支出预算执行率 × 权重 2
计分方式	比率法：完成年度基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	财务管理部
责任岗位	财务管理部经理
指标类型	定量
考核周期	季度
考核说明	收入和支出执行率分别计算

编号	I05
指标名称	部门资金预算编制及时性
指标定义计算公式	每季末日前提交本部门下季资金预算
计分方式	提交计划与提交总结分别计算，迟交按 2 分 / 天总分中予以扣除，最高扣 10 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	财务管理部
责任岗位	总部、项目公司各部门经理
指标类型	定量
考核周期	季度
考核说明	部门计划和预算可考虑作为一个指标来考核

编号	I06
指标名称	资金预算执行差异率
指标定义计算公式	1- （实际支出 / 资金预算）* 100%
计分方式	比率法：完成年度基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	财务管理部
责任岗位	总部、项目公司各部门经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I07
指标名称	预算管理
指标定义计算公式	组织完成总部以及各部门年度 / 季度 / 月度财务预算的编制，并组织好年度 / 季度财务预算分析
计分方式	未按时完成年度 / 季度 / 月度财务预算，延迟一次扣 0.5 分；未按时完成年度 / 季度财务预算分析报告，每延迟一次扣 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	职责
数据提供者	财务管理部
责任岗位	副总经理（财务）
指标类型	定量
考核周期	年度

编号	I08
指标名称	财务预算及时性
指标定义计算公式	按时下达月 / 季 / 年动态财务预算，提交预算执行分析报告
计分方式	每延迟一次在总分中扣除 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	职责
数据提供者	财务分管领导
责任岗位	财务管理部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I09
指标名称	银行融资及资金成本控制情况
指标定义计算公式	根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷等业务，同时有效控制资金成本
计分方式	按照及时性、完成质量等进行评分，以分管领导满意为准
关键结果领域	资源整和与成本体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	财务分管领导
责任岗位	财务管理部经理 / 项目公司财务部经理
指标类型	定量
考核周期	年度

编号	I10
指标名称	项目建议书会审通过率 ( 未拓展城市 )
指标定义计算公式	会审通过次数 / 总会审次数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目前期重大工作完成状况
指标来源	职责
数据提供者	分管副总
责任岗位	项目管理部经理
指标类型	定量
考核周期	按照项目

编号	I11
指标名称	项目建议书会审通过率 ( 下辖项目 )
指标定义计算公式	会审通过次数 / 总会审次数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目前期重大工作完成状况
指标来源	职责
数据提供者	投资发展部
责任岗位	项目公司分管副总
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I12
指标名称	可行性研究报告会审通过率 ( 下辖项目 )
指标定义计算公式	会审通过次数 / 总会审次数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目前期重大工作完成状况
指标来源	职责
数据提供者	投资发展部
责任岗位	项目公司分管副总
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I13
指标名称	可行性研究报告会审通过率 ( 未拓展城市 )
指标定义计算公式	会审通过次数 / 总会审次数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目前期重大工作完成状况
指标来源	职责
数据提供者	分管副总
责任岗位	投资发展部经理
指标类型	定量
考核周期	第四季度

编号	I14
指标名称	运营计划的实施监控状况
指标定义计算公式	组织监控项目运营计划实施状况，对异常情况及时提醒，对计划中出现的重大问题进行协调，保证运营计划的实现
计分方式	未及时提醒或未主动协调，导致总体计划实施有较大偏离，出现一次扣除 2 分
关键结果领域	项目周期控制
指标来源	职责
数据提供者	分管副总
责任岗位	项目管理部经理
指标类型	定性
考核周期	年度

编号	I15
指标名称	项目运营实施计划及资金预算评审通过率（总体与分期）
指标定义计算公式	评审通过次数 / 总评审次数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目周期控制
指标来源	职责
数据提供者	投资发展部
责任岗位	投资发展部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I16
指标名称	项目总体土地开发及周边环境提升方案评审通过率
指标定义计算公式	评审通过次数 / 总评审次数* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目前期重大工作完成状况
指标来源	职责
数据提供者	投资发展部
责任岗位	投资发展部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I17
指标名称	前期权证办理节点计划完成率
指标定义计算公式	按照项目开发节点计划完成权证办理的量 / 当期计划完成总量* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目前期重大工作完成状况
指标来源	战略
数据提供者	项目管理部
责任岗位	副总经理 ( 项目管理 )/ 投资发展部经理 / 综合管理部经理
指标类型	定量
考核周期	季度
考核说明	仅指建设工程规划许可证（含）之前的权证

编号	I18
指标名称	产品设计节点计划完成率
指标定义计算公式	按时完成节点数 / 计划完成的节点数
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目周期控制
指标来源	战略
数据提供者	分管副总
责任岗位	副总经理 ( 设计 )/ 研发设计部经理
指标类型	定量
考核周期	年度 / 第四季度

编号	I19
指标名称	施工图设计计划完成率
指标定义计算公式	完成的施工图设计面积 / 计划完成的施工图面积
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目周期控制
指标来源	战略
数据提供者	分管副总
责任岗位	工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I20
指标名称	设计变更数量
指标定义计算公式	每季实际设计变更量 / 目标值 ( 条 / 平方米 ) ；不含设计优化类的设计变更
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	职责
数据提供者	分管副总
责任岗位	副总经理 ( 设计 )/ 研发设计部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	年度 / 第四季度

编号	I21
指标名称	设计费用差异率
指标定义计算公式	实际设计费用 / 预算费用 ( 按照项目总体运营实施计划中的预算 )-1
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	职责
数据提供者	财务管理部
责任岗位	研发设计部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I22
指标名称	设计合格供方库建设状况
指标定义计算公式	积累设计供应商资源 , 建立资源库
计分方式	按总体推进计划确定，具体标准见考核表
关键结果领域	战略协作平台建设状况
指标来源	战略
数据提供者	分管副总
责任岗位	研发设计部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I23
指标名称	施工工艺、标准的编制、完善情况
指标定义计算公式	定期完善施工工艺、标准
计分方式	描述法：具体标准见考核表
关键结果领域	标准化管理状况
指标来源	计划
数据提供者	分管副总
责任岗位	项目管理部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I24
指标名称	新技术及成果推广应用状况
指标定义计算公式	按当季计划
计分方式	详见当季考核表
关键结果领域	产品创新状况
指标来源	战略
数据提供者	分管副总
责任岗位	研发设计部经理 / 项目管理部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度
考核说明	要求研发设计部提出新技术应用的规划与相关资源、清单

编号	I25
指标名称	总部采购率
指标定义计算公式	年度材料、设备、工程类集中采购以及战略采购总金额 / 年度实际采购总额 ×100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	战略协作平台建设状况
指标来源	战略
数据提供者	成本管理部
责任岗位	副总经理（采购成本） / 成本管理部经理
指标类型	定量
考核周期	年度 / 第四季度

编号	I26
指标名称	招标采购比例
指标定义计算公式	招标采购金额 / 总采购金额* 100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	战略协作平台建设状况
指标来源	职责
数据提供者	成本管理部
责任岗位	副总经理 ( 采购 )/ 合约审算部经理
指标类型	定量
考核周期	年度 / 第四季度

编号	I27
指标名称	采购计划完成情况
指标定义计算公式	按照采购计划实施采购情况
计分方式	未及时供货 , 而影响工程进度一次 , 扣除权重分分，扣完为止
关键结果领域	项目周期控制
指标来源	计划
数据提供者	分管副总
责任岗位	成本管理部 / 合约审算部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I28
指标名称	主要材料合格率
指标定义计算公式	即土建主材合格率，如钢材、混凝土、电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等
计分方式	每退货一次扣权重分分
关键结果领域	稳定的高质量
指标来源	职责
数据提供者	项目管理部
责任岗位	工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I29
指标名称	供应商与信息库管理
指标定义计算公式	每两个月发布一次价格信息 , 每季度编制部门简报 , 每半年更新一次供应商数据库
计分方式	不计权重 , 超过规定时间 10 个工作日未完成工作 , 每项扣除 1 分
关键结果领域	战略协作平台建设状况
指标来源	战略
数据提供者	工作报告
责任岗位	成本管理部经理 / 合约审算部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I30
指标名称	项目开发关键节点计划完成率
指标定义计算公式	各项目按时完成的关键节点数 / 周期内计划完成的总节点数
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目周期控制
指标来源	战略
数据提供者	项目管理部
责任岗位	副总经理（项目） / 项目管理部经理 / 项目公司总经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	年度 / 第四季度
考核说明	关键节点需要由公司项目计划管理流程制定

编号	I31
指标名称	分户验收一次合格率
指标定义计算公式	分户验收一次合格数 / 抽查验收总数 ×100%
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	稳定的高质量
指标来源	战略
数据提供者	营销客服部
责任岗位	项目管理部经理、项目公司副总经理 ( 工程 / 成本等 ) 、工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	按项目进展

编号	I32
指标名称	重大工程技术项目完成情况
指标定义计算公式	年内重大工程技术改进项目的完成情况，包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等
计分方式	描述法 : 具体标准见考核表
关键结果领域	稳定的高质量
指标来源	战略
数据提供者	总经理
责任岗位	项目公司副总经理 ( 工程采购成本 )
指标类型	定性
考核周期	年度

编号	I33
指标名称	工程质量检查一次通过率
指标定义计算公式	（工程质量检查一次通过的次数 / 总的验收次数） ×100 ％
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	项目管理
指标来源	职责
数据提供者	质监站
责任岗位	项目公司总经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I34
指标名称	现场签证率
指标定义计算公式	季度实际签证量 / 目标值 ( 条 / 平方米 ) ；是指非优化类的现场签证
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	产品设计
指标来源	职责
数据提供者	分管领导
责任岗位	项目公司工程技术部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I35
指标名称	工程管理计划完成情况
指标定义计算公式	月度工程指标检查完成率及上报情况
计分方式	描述法：具体标准见考核表
关键结果领域	项目管理
指标来源	职责
数据提供者	项目管理部
责任岗位	项目公司工程技术部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I36
指标名称	合同后评估
指标定义计算公式	及时进行合同后评估工作
计分方式	按照约定的时间考核，实际拖延天数
关键结果领域	资源整合
指标来源	职责
数据提供者	项目管理部
责任岗位	项目公司工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	季度

编号	I37
指标名称	协作单位管理
指标定义计算公式	按照计划规定，组织每月对供应商进行评价 , 并协助进行年度供应商考核，完善合作单位资源库
计分方式	描述法：具体标准见考核表
关键结果领域	战略协作平台建设状况
指标来源	战略
数据提供者	部门经理
责任岗位	成本管理部经理 / 合约审算部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I38
指标名称	成本信息化系统建设状况
指标定义计算公式	按照计划规定 , 建立成本信息化系统 , 与软件公司合作完成二次开发与完善 , 并实施
计分方式	描述法：具体标准见考核表
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	分管领导
责任岗位	成本管理部经理 / 合约审算部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I39
指标名称	标准合同文本的管理状况
指标定义计算公式	按计划定期维护已有的标准合同文本，组织编制新的标准合同文本
计分方式	描述法：详见当期考核表
关键结果领域	标准化管理状况
指标来源	战略
数据提供者	公司高层
责任岗位	成本管理部经理 / 合约审算部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I40
指标名称	设计目标成本差异率
指标定义计算公式	施工图预算成本 / 运营计划中确定的限额设计成本
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分，完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	财务管理部 / 成本管理部
责任岗位	副总经理（设计） / 研发设计部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	年度 / 季度

编号	I41
指标名称	目标成本差异率
指标定义计算公式	（实际成本支出 / 目标成本）* 100%-1
计分方式	比率法：完成基本目标得 80 分 , 完成挑战目标得 100 分，每增减 ( 挑战目标 - 基本目标 )/20 加减 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	财务管理部
责任岗位	副总经理 / 成本管理部经理 / 项目公司副总经理 ( 采购成本 )/ 合约审算部经理 / 工程技术部经理
指标类型	定量
考核周期	年度 / 第四季度
考核说明	根据总体项目营运计划确定的成本作为目标成本，以合同预算价作为实际成本

编号	I42
指标名称	成本动态管理控制状况
指标定义计算公式	监控项目动态成本，对超出目标成本发出预警
计分方式	单项目动态成本超出目标成本，未及时发出预警，一次扣除权重分 1 分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	成本管理部 / 财务管理部
责任岗位	成本管理部经理 / 合约审算部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I43
指标名称	成本模型管理
指标定义计算公式	及时调整、维护、发布成本模型
计分方式	未按时完成，每次扣分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况
指标来源	战略
数据提供者	成本分管理领导
责任岗位	成本管理部经理 / 合约审算部经理
指标类型	定性
考核周期	季度

编号	I44
指标名称	动态成本管理
指标定义计算公式	及时签结变更联系单或补充协议
计分方式	发现未及时签结现象，每出现一次，扣分
关键结果领域	成本管理体系建设与执行状况

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